装修预算清单一览表房子装修图片室内装修管理办法

　　2022年儋州市那大镇群众当局（部分）本级、儋州市那大镇群众当局社会效劳中间、儋州市那大镇群众当局农业效劳中间、儋州市那大镇群众当局计划建立办理所、那大镇综合行政法律中队、儋州市那大镇地盘和衡宇征收伏务中间等的构造运转经费预算2614.04万元　　3、农业效劳中间

　　2022年儋州市那大镇群众当局（部分）本级、儋州市那大镇群众当局社会效劳中间、儋州市那大镇群众当局农业效劳中间、儋州市那大镇群众当局计划建立办理所、那大镇综合行政法律中队、儋州市那大镇地盘和衡宇征收伏务中间等的构造运转经费预算2614.04万元

　　3、农业效劳中间。研讨订定本州里农业和乡村经济开展计谋，中持久开展计划和年度开展方案并构造施行；卖力乡村经济政策调研，地盘承包揽理、耕天时用权流转、乡村个人资产乡村财政、农人承担羁系等详细事件；卖力农业、畜牧业、渔业、农机化新手艺、新种类、新质料（新机具）的引进、实验、树模和推行；卖力农业病虫害、植物疫病及农业灾祸的监测、预告和处理；卖力农产物消费过程当中的质量宁静检测、监测；卖力农业资本、农业生态情况和农业投入品利用监测；卖力乡农人供给农业大众信息、农机化手艺征询效劳，构造农业、农机手艺培训和农人教诲，构造妙技审定；负担州里当局和县农业委员会交办的其他事情。

　　4、社办理效劳中间。次要负担科教卫惹事件、乡村新型协作医疗，民政优抚、民族宗教、乡村低保、劳动和社会保证等事件的办理和监视事情室内装修办理法子，和谐与社会事件相干的其他事情;主管全镇生齿与方案生养事情，卖力方案生养法令法例政策和生齿实际的宣扬、贯彻和施行，做好生齿方案的体例和统计上报事情。

　　十1、普通大众效劳（类）××事件（款）普通行政办理事件（项）：指用于××等未零丁设置项级科目标项目收入。

　　7、其他支出：指用于反应除上述普通大众预算支出、当局性基金支出、其他财务性资金支出、发出存量资金支出、奇迹支出、奇迹单元运营支出和来往支出之外的支出。

　　3、其他财务资金支出：指用于反应当局为实行职责，依法依规收取、提取和摆设利用的未归入预算办理的除教诲免费之外的各类财务性资金。4、发出存量资金支出：指用于反应各级财务部分发出的上缴国库但不列入预算的存量资金，包罗发出单元实有账户存量资金、发出国库集合付出节余资金、发出转移付出存量资金和发出财务专户存量资金。。

　　2、国防收入（类）国防发动（款）兵役征集（项）1.58万元；国防收入（类）国防发动（款）其他国防发动收入（项）420.09万元；国防收入（类）其他国防收入（款）其他国防收入（项）7.72万元屋子装修图片。此中次要用于那大镇武装部专武干部特别岗亭补助，39个退役甲士效劳站、民兵整组、年龄征兵事情等事项。

　　1、儋州市那大镇群众当局办公室（公事员）。党政综合办公室。次要负担镇党委、当局的一样平常事件;卖力工青妇及各部分各方面的综合和谐事情;催促查抄有关事情的落实和做好各类统计报表事情；经济开展办公室。次要卖力本镇经济建立室内装修办理法子、农业开展计划与手艺推行、农田水利建立与根本农田庇护、第三财产开展计划情况与天然资本庇护，私有资产办理、乡村个人地盘办理、投资开展情况的营建等指点事情;卖力村镇计划建立和都会情况卫活路政设备等镇容镇貌办理和效劳事情;卖力和谐财税、工商、金融等部分干系及其他与经济开展相干的事情；计划建立办理所。次要负担本镇构造体例乡村、州里计划、打点村镇住民建房及乡村各种建立项目标《建立工程计划答应证》、《村落建立计划答应证》和《修建工程施工答应证》的审批和上报事情、辅佐做好村镇建立项目设想与施工的办理事情，监视、查抄村镇修建工程质量等等；辅佐镇当局做好辖区本地盘和衡宇征收、抵偿、纠葛调整、信访事情、政策宣、材料的档案办理及总结，同时搜集、统计、上报相干征收地盘数据等事情。

　　2、当局性基金支出：指是用于反应当局为撑持某项奇迹开展或特定根底设备建立，依法依规向百姓、法人和其他构造征收的和出让地盘、刊行彩票等方法获得的具有特地用处的资金。

　　3加大社会治安综合管理经费投入，建立安然那大。大众宁静收入(类)别的大众宁静收入(款)别的大众宁静收入(项)787.70万元，此中：禁毒收入118.00万元，冲击收集欺骗等其他社会治安综合管理收入300万元，联防队员糊口补贴89.7万元，西干支渠宁静防护放哨作出280万元。

　　停止2023年01月31日，儋州市那大镇群众当局（部分）本级及部属各预算单元共有车辆3辆，此中，什物保证用车0辆，秘密通讯誉车3辆、普通法律执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、其他用车0辆。单元代价100万元以上装备0台（套）。

　　8、用奇迹基金补偿出入差额：指用于反应奇迹单元在估计昔时“普通大众预算支出”、“当局性基金”、“教诲免费支出”、“其他财务性资金支出”、“发出存量资金支出”、“单元自有资金支出”支出不敷摆设收入的状况下，利用从前年度积聚的奇迹基金（奇迹单元昔时支出和收入相抵后按国度划定提取，用于补偿当前年度出入差额的基金）补偿今年度出入缺口的资金。

　　12、根本收入：指行政奇迹单元用于为保证其机构一般运转、完成一样平常事情使命而发作的职员收入和公用收入。

　　6、奇迹单元运营支出：指用于反应奇迹单元在专业举动及帮助举动以外展开非自力核算运营举动获得的支出。

　　按照儋州市机构体例委员会《关于儋州市那大镇党政机构次要职责、岗亭设置和职员体例划定的批复》（儋编〔

　　（一）那大镇群众当局2023年普通大众预算“三公”经费预算数为42万元，此中：因公出国（境）经费0万元，次要缘故原由是比年国际情势慌张，故不摆设挤国考查方案。公事用车购买及运转费12万元（此中公事用车运转费12万元）；公事欢迎费30万元，同比2022年降落40万元，次要降落是缘故原由是削减公事用车购买用度40万元。.

　　(2)棚户区革新专项债券支出（类）摆设的收入2580.08万元；征地和拆迁抵偿收入2580.08万元。

　　(1)普通大众预算支出37872.88万元;(今年度预算支出：36495.18万元，上年节余结转支出：1377.70万元)

　　十5、构造运转经费：包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠盘川、集会费、一样平常维修费、公用质料及普通装备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其他用度。

　　(2)当局性基金本级支出4475.04万元，（当局性基金专项补贴支出0万元，当局性基金上年结转支出4475.04万元。

　　6、社会保证和失业收入摆设607.52万元；社会保证和失业收入（类）民政办理事件（款）其他民政办理事件收入（项）98.65万元；社会保证和失业收入（类）行政奇迹单元养老收入（款）构造奇迹单元根本养老保险缴费收入（项）234.27万元；社会保证和失业收入（类）暂时救济（款）暂时救济收入（项）14.15万元；社会保证和失业收入（类）退役甲士办理事件（款）拥军优属（项）23.12万元；社会保证和失业收入（类）退役甲士办理事件（款）其他退役甲士事件办理收入（项）237.33万元。次要用于编内编外职员社保款交纳、艰难大众糊口布施、退伍老兵网格职员糊口报酬。

　　当局性基金预算昔时拨款资金次要用于城乡社区收入(类)4475.04万元，(1)国有地盘利用权出让支出摆设的收入1894.96万元；(征地和拆迁抵偿收入851.78万元；乡村根底设备建立收入124.21万元；农业消费开展收入20.40万元；乡村社会奇迹收入513.47万元，农业乡村生态情况收入：32.00万元；其他国有地盘利用权出让支出摆设的收入：353.10万元)。

　　当局性基金预算昔时拨款资金次要用于城乡社区收入4475.04万元，(1)城乡社区收入（类）国有地盘利用权出让支出摆设的收入（款）国有地盘利用权出让支出摆设的收入（项）1894.96万元，(2)城乡社区收入（类）国有地盘利用权出让支出摆设的收入（款）征地和拆迁抵偿收入（项）851.78万元，(3)城乡社区收入（类）国有地盘利用权出让支出摆设的收入（款）乡村根底设备建立收入（项）124.21万元，(4)城乡社区收入（类）国有地盘利用权出让支出摆设的收入（款）农业消费开展收入（项）20.4万元，(5)城乡社区收入（类）国有地盘利用权出让支出摆设的收入（款）乡村社会奇迹收入（项）513.47万元，(6)城乡社区收入（类）国有地盘利用权出让支出摆设的收入（款）农业乡村生态情况收入（项）32.00万元，(7)城乡社区收入（类）国有地盘利用权出让支出摆设的收入（款）其他国有地盘利用权出让支出摆设的收入（项）353.10万元。次要用于儋州市党校项目、顺万意项目，乡村人居情况卫生整治、乡村根底设备建立等事情收入。

　　1、普通大众预算支出：指用于反应税收支出、专项支出、行政奇迹性免费支出、罚没支出、国有资本（资产）有偿利用支出、当局住房基金支出、捐赠支出等财务支出。

　　(8)城乡社区收入（类）棚户区革新专项债券支出摆设的收入（款）征地和拆迁抵偿收入（项）2580.08万元用于征地和拆迁抵偿收入。

　　同比上年预算数增长5573.10万元，次要是上年节余结转单元资金增长，2022年我镇领受到天角潭水利关键工程征地项目资金及爱图村城中村革新项目资金。

　　根据综合预算准绳，那大镇群众当局一切支出和收入均归入部分预算办理。支出包罗：普通大众预算支出、当局性基金支出室内装修办理法子、奇迹支出；收入包罗：普通大众效劳收入、交际收入、国防收入、大众宁静收入、教诲收入等。

　　10、农业水收入：15394.27万元，农林水收入（类）农业乡村（款）病虫害掌握（项）5.10万元；农林水收入（类）农业乡村（款）统计监测与信息效劳（项）0.20万元；农林水收入（类）农业乡村（款）农业消费开展（项）3155.81万元；农林水收入（类）农业乡村（款）乡村社会奇迹（项）5179.77万元，农林水收入（类）农业乡村（款）乡村门路建立（项）1000万元；农林水收入（类）农业乡村（款）对高校结业生到下层任职补贴（项）10.3万元；农林水收入（类）农业乡村（款）其他农业乡村收入（项）484.53万元；农林水收入（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）40万元；农林水收入（类）水利（款）水利工程运转与保护（项）33.47万元，农林水收入（类）水利（款）乡村水利（项）400万元，农林水收入（类）水利（款）其他水利收入（项）2.91万元；农林水收入（类）稳固脱贫攻坚功效跟尾村落复兴（款）消费开展（项）401万元；农林水收入（类）稳固脱贫攻坚功效跟尾村落复兴（款）其他稳固脱贫攻坚功效跟尾村落复兴收入（项）437.88万元；农林水收入（类）乡村综合变革（款）对村民委员会和村党支部的补贴（项）4193.21万元；农林水收入（类）乡村综合变革（款）对村个人经济构造的补贴（项）30万元；农林水收入（类）乡村综合变革（款）其他乡村综合变革收入（项）13.88万元，农林水收入（类）其他农林水收入（款）其他农林水收入（项）6.22万元。次要用于乡村大众根底设备建立、各村居委会运转事情经费及事情职员补贴，稳固脱贫功效及村落复兴事情收入。

　　那大镇群众当局2023年普通大众预算根本收入为2614.04万元，此中：职员经费2614.04万元，用于体例内公事员及奇迹编职员人为福利收入：2614.04万元，（根本人为609.33万元、津补助贴469.37万元、奖金167.64万元、绩效人为500.29万元、构造奇迹单元根本养老保险缴费234.27万元、职工根本医疗保险缴费102.84万元、公事员医疗补贴缴费246.54万元、其他社会保证缴费7.26万元、住房公积金206.86万元。）

　　那大镇群众当局2023年当局性基金预算昔时拨款4475.05万元。比上年预算数降落1975.93万元，次要是王桐王龙棚户区项目进度已到达90%。

　　(3)单元资金11801.48万元屋子装修图片，单元资金上年节余结转支出：11801.48万元。（单元资金归入部分预算中。）

　　那大镇群众当局2023年支出预算54149.40万元，此中：(1)普通大众预算支出37872.88万元;(今年度预算支出：36495.18万元，上年节余结转支出：1377.70万元)

　　2、综正当律效劳中间。卖力兼顾和谐辖区内市场监视、交通运输、农业乡村、文明旅游生态情况庇护、都会办理等各范畴派驻法律力气、公安、司法等派出法律机构展开结合法律事情；构造展开对辖区内各种专业法律的大众监视和社会监视。完成街道党工委、处事处和下级有关部分办的其他使命。深化综合行政法律变革，在成立综正当律平台根底上，整合现有法律资本和步队，实施“街队一体”形式，成立街道与区直法律部分之间的合作机制，强化街道在法律事项综合和谐事情机制，逐渐构成下层一支壮大的法律步队。

　　8、节能环保收入：274.49万元，节能环保收入（类）净化防治（款）其他净化防治收入（项）193.4万元；节能环保收入（类）天然生态庇护（款）生态庇护（项）21.14万元；节能环保收入（类）其他节能环保收入（款）其他节能环保收入（项）59.95万元。次要用于河湖生态巡查及护绿员职员人为发放，大气净化及六个严禁等事情。

　　5、不变对文明奇迹屋子装修图片、社会保证和医疗卫生的投入。文明体育与传媒收入摆设4.6万元,文明旅游体育与传媒收入（类）其他文明旅游体育与传媒收入（款）其他文明旅游体育与传媒收入（项）4.6万元用于丰硕大众文明体育举动；

　　10、普通大众效劳（类）××事件（款）行政运转（项）：指××用于保证机构一般运转室内装修办理法子、展开一样平常事情的根本收入。

　　2023年，受新冠肺炎疫情对经济的打击影响，经济下行风险或将连续更长工夫，估计支出有所缩减，收入压力凸显。则2023年财务预算体例的准绳：一是对峙“量入为出，出入均衡，不列赤字”。二是对峙“三保”(保根本民生、保人为、保运转)收入在财务收入中的优先次第，坚定兜住“三保”底线。在确保根本收入的根底上，财力向改进民生方面倾斜，项目收入根据轻重缓急次第摆设，起首包管市委室内装修办理法子、市当局和镇委、镇当局交办的事项和中间事情使命的完成。次要财力投入乡村门路建立、乡村社会奇迹开展、教诲奇迹开展、那大城区根底设备建立、城乡情况卫生整治等村落复兴和“一创两建”事情，逐渐完成大众效劳均等化。三是对峙当局过紧日子。严控普通性收入，强化因公出国(境)经费、公事车购买及运转费、公事接待费办理。厉行节省，严厉掌握公用经费收入。公用经费预算按划定的尺度、定额摆设，“三公”经费预算实施零增加。

　　4落实教诲优先开展计谋，断续加大对教诲奇迹的投入。为了不竭地改进那大地域办学前提，本年教诲收入摆设1313.4万元教诲收入（类）学习及培训（款）培训收入（项）313.4万元；教诲收入（类）其他教诲收入（款）其他教诲收入（项）1000万元，次要用于干部学习培训，进步干部营业程度。校园校舍建立，不竭优化办学情况，实在改进办学前提，增进城乡教诲平衡开展。

　　那大镇群众当局2023年收入预算54149.40万元，此中：根本收入2614.04万元，占4.82%；项目收入51535.36万元，占95.17%；团体预算数比上年预算数增长5573.10万元。次要是上年节余结转单元资金增长，2022年我镇领受到天角潭水利关键工程征地项目资金及爱图村城中村革新项目资金。

　　12、住房保证收入：292.61万元，住房保证收入（类）保证性安居工程收入（款）乡村危房革新（项）85.75万元，住房保证收入（类）住房变革收入（款）住房公积金（项）206.86万元。次要用于编内公事职员及奇迹编、编外职员住房公积金交纳等。

　　普通大众效劳（类）收入11112.92万元，占29.34%；交际（类）收入0万元，占0%；国防（类）收入429.40万元，1.13%占；大众宁静（类）收入787.70，占1.93%；教诲（类）收入1313.40万元，占2.07%；科学手艺（类）收入0万元，占0%；文明体育与传媒（类）收入4.6万元，占0.01%保证与失业（类）收入607.52万元，占1.60%；卫生安康（类）收入980.40万元，占2.58%；节能环保（类）收入274.49万元，占0.72%；城乡社区（类）收入6675.56万元，占17.62%；农林水（类）收入15394.28万元，占40.65%；交通运输（类）收入0万元，占0.00%；资本勘察信息（类）收入0万元，占0%；住房保证收入：292.61万元，占0.77%。

　　7、卫生安康收入摆设980.4万元,此中卫生安康收入（类）大众卫生（款）突发大众卫生变乱应急处置（项）500万元；卫生安康收入（类）方案生养事件（款）其他方案生养事件收入（项）131.03万元；卫生安康收入（类）行政奇迹单元医疗（款）行政单元医疗（项）44.05万元；卫生安康收入（类）行政奇迹单元医疗（款）奇迹单元医疗（项）58.79万元；卫生安康收入（类）行政奇迹单元医疗（款）公事员医疗补贴（项）246.54万元。次要用于在交纳编职员及编外职员医疗保险、2022年新冠肺炎疫情防控事情所发生的用度、方案生养查询拜访实施及补贴发放等事情。

　　十4、“三公”经费：包罗因公出国（境）费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中，因公出国（境）费指单元公事出国（境）的国际盘缠盘川、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入；公事用车购买及运转费指单元公事用车车辆购买收入（含车辆购买税）及燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入；公事欢迎费指单元按划定开支的各种公事欢迎（含外宾欢迎）收入。

　　(2)当局性基金本级支出4475.04万元，（当局性基金专项补贴支出0元，当局性基金上年结转支出4475.04万元）

　　11、交通运输收入（类）其他交通运输收入（款）其他交通运输收入（项）0.4元用于乡村交通运营事情。

　　9、城乡社区收入：6675.56万元，城乡社区收入（类）城乡社区办理事件（款）城管法律（项）2.81万元；城乡社区收入（类）城乡社区办理事件（款）其他城乡社区办理事件收入（项）194.97万元；城乡社区收入（类）城乡社区计划与办理（款）城乡社区计划与办理（项）240万元；城乡社区收入（类）城乡社区大众设备（款）小城镇根底设备建立（项）5390.45万元；城乡社区收入（类）城乡社区情况卫生（款）城乡社区情况卫生（项）483.28万元；城乡社区收入（类）其他城乡社区收入（款）其他城乡社区收入（项）364.05万元。次要用于城区根底设备建立、大众宁静事项，法律职员人为，衡宇拆违事情，城乡情况卫生及一创两建事情、城区事件办理等事情。

　　2023年儋州市那大镇群众当局（部分）138个项目实施绩效目的办理，触及普通大众预算36495.19万元、当局性基金0万元、单元资金：11801.48万元。

　　1、保证根本大众办理和效劳收入。普通大众效劳收入（类）人大事件（款）其别人大事件收入（项）296.53万元；普通大众效劳收入（类）政协事件（款）其他政协事件收入（项）8.40万元；普通大众效劳收入（类）当局办公厅（室）及相干机构事件（款）行政运转（项）9369.04万元；普通大众效劳收入（类）当局办公厅（室）及相干机构事件（款）奇迹运转（项）1024.79万元；普通大众效劳收入（类）财务事件（款）其他财务事件收入（项）48.46万元；普通大众效劳收入（类）构造事件（款）其他构造事件收入（项）313.04万元；普通大众效劳收入（类）市场监视办理事件（款）其他市场监视办理事件（项）40.00万元；普通大众效劳收入（类）其他普通大众效劳收入（款）其他普通大众效劳收入（项）12.67万元。确保镇当局职员人为收入和机构一般运转和完成各项事情必须经费，此中本年同比上年增长的缘故原由当局办公厅（室）及相干机构事件（项）增长1306.12万元,次要增加缘故原由是下层权益下放，本能机能及义务增长,营业量增长，招致预算收入用度增长。

　　那大镇群众当局2023年普通大众预算昔时拨款37872.88万元，比上年预算数削减985.19万元，次要是削减缘故原由是2022年0801新冠肺炎疫情防控招致全省经济不景气，税收征收支出不达预期，因此间接影响今年度税收支出预算数。

　　2023年儋州市那大镇群众当局（部分）本级及部属各预算单元当局采购预算总额1433.86万元，当局采购货色预算装备购买661万(法律中队办公电脑采购120000元；法律中队购置法律摩托车和四轮电瓶车900000元                                                                                                  党政办办公装备采购500000元，办公众具采购90000元;建立所办公装备采购60000元；政法办电脑、打印机等100000元；纪委办公室一样平常办公装备购买32000元；行政审批办电脑采购70000元;村、社区及当局本能机能办购置四轮电瓶车3800000元；松涛干渠监控采购521000元；松涛干渠购置应急播送尾款417000元)。当局采购工程预算160.66万元（此中全民健身馆建立2023年盈余未付尾款97.2万元、综正当律中队办公室装修2023年盈余未付工程款44.99万元、办公大楼应急发机电组装置及电缆革新工程2023年盈余未付尾款18.47万元），那大镇路灯养护180万、当局采购松涛干渠巡查效劳预算280万元、那大镇河湖生态安保效劳项目：152.20万元