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　　比年来公司修建粉饰营业开展态势优良，公司运营范围完成连续不变增加，承接的修建粉饰工程项目遍及天下各地，项目范例笼盖范畴普遍，施行的佳构工程屡获客户好评及行业奖项中国修建粉饰装修网，而资金气力逐步成为限制公司营业拓展的枢纽身分

　　比年来公司修建粉饰营业开展态势优良，公司运营范围完成连续不变增加，承接的修建粉饰工程项目遍及天下各地，项目范例笼盖范畴普遍，施行的佳构工程屡获客户好评及行业奖项中国修建粉饰装修网，而资金气力逐步成为限制公司营业拓展的枢纽身分。为了在合作剧烈的修建粉饰行业中连续连结合作劣势，进一步拓展营业范围及高端市场份额，公司火急需求开展资金婚配营业开展，提拔资金气力和红利才能。

　　（3）丰硕的修建粉饰项目施行经历，塑造了公司品牌，夯实了项目施行才能，可保证募投项目标顺遂施行

　　陈述期各期末，公司资产欠债率别离高达67.93%、69.01%、74.13%和72.74%，具有必然的财政风险。当前公司正处于营业扩大开展期，对资金的利用需求较大，火急需求经由过程持久不变的股权融资满意公司营业开展所需资金，以改进公司本钱构造，低落财政风险中国修建粉饰装修网，提拔公司抗风险才能。

　　公司为综合性修建粉饰企业，次要为写字楼、当局构造、星级旅店、文教体卫修建、交通基建修建等大众修建及室第供给室内修建粉饰的施工和设想效劳。修建粉饰营业系公司主停业务，公司多年来在修建粉饰工程设想及施工营业上精耕细作，克意朝上进步粉饰装修尺度标准，功效明显。拓展修建粉饰工程项目契合公司主停业务开展标的目的，上述募投项目标顺遂施行可有用提拔公司在修建粉饰范畴的合作力，进一步进步市场占据率和行业影响力，契合公司计谋开展标的目的。

　　比年来，公司停业支出连续增长，定单金额不竭增加。2017年-2019年，公司别离完成停业支出244,504.86万元、296,361.26万元、301,487.33万元，复合增加率为11.04%；停止2020年6月尾，公司累计已签约未竣工的条约金额高达35.43亿元。在运营范围连续不变增加的同时，公司客户构造亦不竭改进，近来三年公司对前五大客户贩卖额占比别离为61.67%、55.99%粉饰装修尺度标准、43.10%，对第一大客户恒大团体及其控股子公司贩卖额占比别离为49.50%、33.48%、26.34%，公司对大客户的依靠风险逐步低落。优良的营业开展态势是公司募投项目顺遂施行的坚固营业根底。

　　颠末多年的积聚，出格是近几年的快速开展，公司已培育和引进了各种办理人材和专业人材，涵盖了修建、粉饰、设想、电机、经济、办理等多个专业，成立了一支由本质才能强的高层办理职员、施行力强的中层办理职员、立异才能强的设想职员、手艺精和营业专的项目办理和工程手艺职员构成的不变团队。2018年，公司被中国修建粉饰协会授与“中国修建粉饰行业尺度体例事情先辈单元”称呼。

　　经由过程施行佳构工程，进步工程质量，提拔效劳程度，公司的品牌劣势逐渐凸显。公司多年来持续当选“中国修建粉饰行业百强”中国修建粉饰装修网，行业排名靠前，并在中国修建粉饰协会近来宣布的“2018年度中国修建粉饰行业综合数据统计成果通告”中位列粉饰类第五名。同时，公司曾得到“中国修建粉饰三十年优良粉饰施工企业”、“中国修建粉饰设想机构五十强企业”、“广东企业500强”、“广东民营企业100强”粉饰装修尺度标准、“深圳出名品牌企业”、“深圳老字号”等浩瀚声誉称呼。

　　《修建粉饰行业“十三五”开展计划纲领》指出，估计“十三五”时期修建粉饰行业均匀年增加速率将连结在7%阁下，工程年总产值将增加到4.7万亿元。修建粉饰营业笼盖范畴普遍，包罗星级旅店、贸易修建（如写字楼、阛阓、金融修建等）、文教体卫修建（包罗文明、教诲粉饰装修尺度标准、科研、体育、卫生医疗修建等）、当局构造、通讯修建（如邮电、通信、播送用房）、交通运输类修建（如机场、车站、地铁）及室第等，将来在新型城镇化、交通根底设备建立、“一带一起”开展计谋、旅游业等开展需求的有力地鞭策下，修建粉饰行业仍具有宽广的市场开展空间，并将为公司营业开展供给大批的时机。

　　（3）公司上市以来不断以银行、债务融资，融资难度大，资产欠债率高，需求持久不变的股权融资，提拔抗风险才能

　　因为修建粉饰行业进入门坎相对较低，运营零星化、地区性强、效劳同质化等缘故原由形成行业市场集合度较低，团体显现出“大市场、小企业”的合作形态。按照中国修建粉饰协会统计，2018年海内修建粉饰企业数目约有12.5万家，行业内部合作非常剧烈。

　　（2）比年来公司停业支出及定单金额不竭增加、客户构造连续改进，优良的营业开展态势是公司募投项目顺遂施行的坚固营业根底

　　丰硕的修建粉饰项目施行经历、壮大的公司品牌和杰出的项目施行才能将保证本次募投项目标顺遂施行。

　　本项目由公司作为承包人承接深圳崇诚凤仪山大厦项目室内装修工程。项目估计本钱总额19,240.33万元，由工程施工用度17,857.39万元（此中质料本钱12,379.98万元、野生本钱5,477.42万元）、项目办理用度1,382.94万元构成，项目估计本钱明细状况以下：

　　公司各种修建粉饰项目经历丰硕，承接的修建粉饰工程遍及天下各地，项目范例笼盖范畴普遍，包罗当局构造修建、写字楼等贸易修建、星级旅店、文教体卫等大众修建、机园地铁等交通设备。2015-2019年公司工程类项目总计获奖90项，此中得到中国建立工程鲁班奖1项粉饰装修尺度标准，中国修建工程粉饰奖30项。

　　中心手艺和科研才能是修建粉饰企业在市场竞夺取胜的枢纽要素之一。公司作为国度高新手艺企业，坚持不懈地走手艺立异门路，成立设想中间、项目办理学院、环保粉饰质料加工基地，研讨推出在设想立异、手艺立异、办理立异方面的员工鼓励机制，不竭进步公司的新质料加工和修建施工方面的手艺程度和科技含量，寻求杰出，引领科技粉饰、环保粉饰的新标的目的。公司在施工工艺、质料研发、设想才能三个方面连续投入，连续增长研发职员数目，加大研发投入金额，不竭夯实公司中心合作力。别的，公司到场《修建粉饰装修电机结尾综合安插手艺规程》的体例，得到评审会及业界的高度承认。

　　别的，丰硕的修建粉饰项目施行经历为公司打造了门路型高本质的施工办理步队，夯实了项目施行才能，为公司营业将来的可连续开展奠基了根底。2018年3月，中国施工企业办理协会授与公司“天下优良施工企业”称呼，展示了公司杰出的项目施行才能。

　　公司修建粉饰天分健全。工程承包方面，公司今朝具有包罗修建装修粉饰工程专业承包壹级在内的4项壹级天分；工程设想方面，公司具有修建粉饰工程设想专项甲级和修建幕墙设想甲级天分。

　　比年来，受益于中国宏观经济的快速开展及城镇化程度的快速进步，修建业成为我国经济的五大支柱财产之一，修建粉饰行业也迈向快速开展的阶段。按照中国修建粉饰协会统计，中国修建粉饰行业总产值从2008年的1.55万亿元增长到2017年的3.94万亿元，年均复合增加率达11%；此中，大众修建粉饰、室第粉饰的产值年均复合增加率别离为12%、9%。

　　（1）拓展修建粉饰工程项目契合公司主停业务开展标的目的，募投项目施行可有用提拔公司在修建粉饰范畴的合作力，契合公司计谋开展标的目的

　　修建粉饰行业遍及具有“轻资产、重资金”的特性，公司亦处于轻资产运营形态。自2016年3月上市以来，公司次要经由过程银行告贷停止融资，并于2019年底经由过程非公然辟行公司债券方法融资，上述债权融资方法不只融资难度大，并且融资本钱高，并形成公司欠债程度较高。