新型房屋建筑材料建筑材料电子版—建筑施工材料明细表

　　从决算单元组成看，乌鲁木齐市修建节能墙体质料改革办公室决算包罗：乌鲁木齐市修建节能墙体质料改革办公室部分本级决算　　公事用车购买及运转保护费0万元，此中，公事用车购买0万元，公事用车运转保护费0万元

　　从决算单元组成看，乌鲁木齐市修建节能墙体质料改革办公室决算包罗：乌鲁木齐市修建节能墙体质料改革办公室部分本级决算

　　公事用车购买及运转保护费0万元，此中，公事用车购买0万元，公事用车运转保护费0万元。2017年，单元普通大众财务拨款摆设的公事用车购买量0辆，保有量为6辆。

　　与预算比照状况：2017年预算1681.40万元，实践收入普通大众预算2087.75万元，此中社会保证和失业收入46.12万元，节能环保收入2041.32万元，全额拨付完成121.4%修建质料电子版，次要缘故原由年末追加欧投行项目资金到位，项目未施行完。

　　2修建质料电子版、付出38家企奇迹单元新型节能墙体质料及预拌沙浆手艺的研讨和使用的节能补助590万元，协助企业进步手艺程度，开展科技项目，革重生产装备，裁减净化消费线，增进修建节能奇迹开展，余额160万，后继项目完成中。

　　与预算比照状况：2017年头预算支出1966.16万元，实践支出与预算比拟增长2316.34万元增加117.81%，包罗欧投行追加项目资金1663.24万元，节能环保补助653.1万元

　　2017年度普通大众预算“三公”经费收入决算0万元，与上年比拟无变更。此中，因公出国（境）费收入0万元；公事用车购买及运转保护费收入0万元；公事欢迎费收入0万元。详细状况以下：

　　2017年度支出4336.95万元，2016年度支出2280.56万元,与上年比拟，增长2056.39万元，增加47.42%，增减变革次要缘故原由是：欧投行项目追加1663.24万元,其他节能环保收入增长393.15万元。2017年收入2457.79万元，2016年度收入2516.58万元,与上年比拟，削减58.79万元，低落2.34%，增减变革次要缘故原由是：职员削减,紧缩开支。节余1898.66万元，2016年度节余73.92万元,与上年比拟，增长1824.74万元，增加2468.53%。增减变革次要缘故原由是：欧投行追加项目资金年底未施行,当局补助资金，项目评审未达标单元不予补助.

　　与预算比照状况：2017年头预算支出1966.16万元，实践支出与预算比拟增长2316.34万元增加117.81%，包罗欧投行追加项目资金1663.24万元，节能环保补助653.1万元

　　用奇迹基金补偿出入差额：指奇迹单元在昔时的“财务拨款支出”新型衡宇修建质料、“财务拨款结转和节余资金”、“奇迹支出”、“奇迹单元运营支出”、“其他支出”不敷以摆设昔时收入的状况下，利用从前年度积聚的奇迹基金（即奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于补偿当前年度出入差额的基金）补偿今年度出入缺口的资金。

　　构造运转经费：为保证行政单元（含参照公事员法办理的奇迹单元）运转用于购置货色和效劳的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠盘川、集会费、福利费、一样平常维修费、公用质料及普通装备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其他用度。

　　2017年度财务拨款支出4282.52万元，收入2512.22万元，结转节余1898.66万元，与上年比拟，支出增长2316.34万元增加117.81%增减变革的次要缘故原由是：欧投行追加项目资金1663.24万元，节能环保补助653.1万元。财务拨款收入2512.22万元，与上年比拟，削减4.36万元，低落0.17%，此中：根本收入370.97万元，项目收入2141.26万元。增减变革次要缘故原由是：紧缩开支。财务拨款结转节余1898.66万元，与上年比拟，增长1824.74万元，增加2468.53%。增减变革次要缘故原由是：欧投行追加项目资金年底未施行,当局补助资金未达标单元不与补助.

　　与预算比拟状况。2017年，“三公”经费年头收入预算0万元，包罗“公事欢迎费”0万元和“公事用车运转保护费”0万元。

　　停止2017年12月31日，资产合计5395.34万元，此中：活动资产4857.74万元，牢固资产537.6万元，此中：衡宇1534（平方米），代价332.24万元，共有车辆6辆，代价104.13万元，此中：普通公事用车6辆；单元代价50万元以上通用装备0台（套）、单元代价100万元以上公用装备0台（套），其他牢固资产代价101.22万元。

　　其他支出：指除上述“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“运营支出”、“从属单元缴款”等以外获得的支出。

　　今年支出合计4336.95万元，此中：财务拨款支出4282.52万元，占98.74%；其他支出54.43万元，占2.26%。增减变革的次要缘故原由是：欧投行追加项目资金

　　211（类）节能环保收入21103（款）净化防治2110399（项）其他净化防治收入；21110（款）能源节省操纵2111001（项）能源节省操纵；21199（款）其他节能环保收入2119901（项）其他节能环保收入。

　　与预算比照状况：2017年度当局性基金预算358.69万元，实践370.04万元，与预算比拟增长11.35万元，增加3.16%。次要缘故原由截至征收墙改基金,调解科目，年末追加欧投行项目资金到位。

　　上年结转和节余：指从前年度收入预算因客观前提变革未施行终了、结转到今年度按有关划定持续利用的资金，既包罗财务拨款结转和节余，也包罗奇迹支出、运营支出、其他支出的结转和节余。

　　上年结转和节余：指从前年度收入预算因客观前提变革未施行终了、结转到今年度按有关划定持续利用的资金，既包罗财务拨款结转和节余，也包罗奇迹支出、运营支出、其他支出的结转和节余。

　　2017年度当局性基金预算财务拨款收入370.04万元，与上年比拟，削减2103.57万元，削减568.47 %，2016年当局性基金收入2473.61万元，增减变革的次要缘故原由是：截至征收墙改基金,调解科目。

　　构造运转经费：为保证行政单元（含参照公事员法办理的奇迹单元）运转用于购置货色和效劳的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠盘川、集会费、福利费、一样平常维修费、公用质料及普通装备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其他用度。

　　今年支出合计4336.95万元，此中：财务拨款支出4282.52万元，占98.74%；其他支出54.43万元，占2.26%。增减变革的次要缘故原由是：欧投行追加项目资金

　　2017年度财务拨款支出4282.52万元，收入2512.22万元，结转节余1898.66万元，与上年比拟，支出增长2316.34万元增加117.81%增减变革的次要缘故原由是：欧投行追加项目资金1663.24万元，节能环保补助653.1万元。财务拨款收入2512.22万元，与上年比拟，削减4.36万元，低落0.17%，此中：根本收入370.97万元，项目收入2141.26万元。增减变革次要缘故原由是：紧缩开支。财务拨款结转节余1898.66万元，与上年比拟，增长1824.74万元，增加2468.53%。增减变革次要缘故原由是：欧投行追加项目资金年底未施行,当局补助资金未达标单元不与补助.

　　215（类）资本勘察信息等收入21561(款)新型墙体质料专项基金及对应专项债权支出摆设的收入2156102（项）手艺研发和推行；2156199（项）其他新型墙体质料专项基金收入。

　　今年收入合计2512.22万元，此中：普通大众预算收入2087.75万元，当局性基金收入370.04万元，根本收入370.96万元，占14.77%；项目收入2141.26万元，占85.23%；2016年收入合计2516.58万元，此中：根本收入345.17万元，项目收入2171.4万元，削减变革的次要缘故原由是：紧缩开支，项目资金按请求未达标以致未完整付出。

　　停止2017年12月31日，资产合计5395.34万元，此中：活动资产4857.74万元，牢固资产537.6万元，此中：衡宇1534（平方米），代价332.24万元，共有车辆6辆，代价104.13万元，此中：普通公事用车6辆；单元代价50万元以上通用装备0台（套）、单元代价100万元以上公用装备0台（套），其他牢固资产代价101.22万元。

　　2017年度当局性基金预算收入370.04万元,与上年比拟，削减2103.57万元,低落85.04%，增减变革的次要缘故原由是：截至征收墙改基金,调解科目。2016年度当局性基金预算收入2473.61万元。此中：按功用分类科目，资本勘察信息等收入370.04万元，按收入性子和经济分类科目，根本收入271.52万元，包罗职员经费243.98万元，此中人为福利收入218.83万元，对小我私家家庭补贴25.15万元，商品效劳收入27.54万元，项目收入对企奇迹单元补助98.52万元。

　　2017年度，本部分单元实施绩效办理的项目4个，触及预算1650万元，项目收入决算1550万元。年底本部分单元民生项目和重点收入项目标绩效评价展开状况及成果：

　　2017年底结转节余1898.66万元,增长1824.74万元，增加2468.53%，2016年结转节余73.92万元，增减变革次要缘故原由是：欧投行追加项目资金年底到位未施行,当局补助资金未达标单元不与补助，我单元为全额拨款单元，节余资金为项目收入财务拨款结转节余，根本收入无节余。

　　2017年度普通大众预算财务拨款收入2087.75万元，与上年比拟削减474.95万元，削减18.87%，增减变革的次要缘故原由是：职员削减,紧缩开支。此中：按功用分类科目，社会保证和失业收入99.44万元新型衡宇修建质料，节能环保收入2042.74万元，资本勘察信息等收入370.04万元。按经济分类科目，人为福利收入318.27万元，商品和效劳收入27.54万元，对小我私家和家庭补贴25.16万元，对企奇迹单元的补助2141.26万元。

　　其他支出：指除上述“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“运营支出”、“从属单元缴款”等以外获得的支出新型衡宇修建质料。

　　用奇迹基金补偿出入差额：指奇迹单元在昔时的“财务拨款支出”、“财务拨款结转和节余资金”、“奇迹支出”、“奇迹单元运营支出”、“其他支出”不敷以摆设昔时收入的状况下，利用从前年度积聚的奇迹基金（即奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于补偿当前年度出入差额的基金）补偿今年度出入缺口的资金。

　　2017年度，本部分单元实施绩效办理的项目4个，触及预算1650万元，项目收入决算1550万元。年底本部分单元民生项目和重点收入项目标绩效评价展开状况及成果：

　　208（类）社会保证和失业收入20805（款）行政奇迹单元离退休2080505（项）构造奇迹单元根本养老保险缴费收入；2080506（项）构造奇迹单元职业年金缴费收入。

　　208（类）社会保证和失业收入20805（款）行政奇迹单元离退休2080505（项）构造奇迹单元根本养老保险缴费收入；2080506（项）构造奇迹单元职业年金缴费收入。

　　从决算单元组成看，乌鲁木齐市修建节能墙体质料改革办公室决算包罗：乌鲁木齐市修建节能墙体质料改革办公室部分本级决算

　　2017年度乌鲁木齐市修建节能墙体质料改革办公室单元构造运转经费收入27.54万元，2016年度构造运转经费收入33.76比上年削减6.22万元，低落18.42%，次要缘故原由是紧缩开支。

　　停止2017年12月31日，乌市节能墙改办单元资产有偿利用支出合计0万元，资产处理支出合计0万元。

　　2017年底结转节余1898.66万元,增长1824.74万元，增加2468.53%，2016年结转节余73.92万元修建质料电子版，增减变革次要缘故原由是：欧投行追加项目资金年底到位未施行,当局补助资金未达标单元不与补助，我单元为全额拨款单元，节余资金为项目收入财务拨款结转节余，根本收入无节余。

　　今年收入合计2512.22万元，此中：普通大众预算收入2087.75万元，当局性基金收入370.04万元，根本收入370.96万元，占14.77%；项目收入2141.26万元，占85.23%；2016年收入合计2516.58万元，此中：根本收入345.17万元，项目收入2171.4万元，削减变革的次要缘故原由是：紧缩开支，项目资金按请求未达标以致未完整付出。

　　与预算比照状况：2017年度当局性基金预算358.69万元，实践370.04万元，与预算比拟增长11.35万元，增加3.16%。次要缘故原由截至征收墙改基金,调解科目，年末追加欧投行项目资金到位。

　　“三公”经费：指用普通大众预算财务拨款摆设的因公出国（境）费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中，因公出国（境）费反应单元公事出国（境）的留宿费、盘缠盘川、炊事补贴费、杂费、培训费等收入；公事用车购买及运转费反应单元公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入；公事欢迎费反应单元按划定开支的各种公事欢迎（含外宾欢迎）收入。

　　215（类）资本勘察信息等收入21561(款)新型墙体质料专项基金及对应专项债权支出摆设的收入2156102（项）手艺研发和推行；2156199（项）其他新型墙体质料专项基金收入。

　　（一）宣扬贯彻施行国度新型衡宇修建质料、自治区级及我市关于修建节能、新型墙体质料和散装水泥的有关政策、法令、法例、规章。

　　2017年度普通大众预算“三公”经费收入决算0万元，与上年比拟无变更。此中，因公出国（境）费收入0万元；公事用车购买及运转保护费收入0万元；公事欢迎费收入0万元。详细状况以下：

　　停止2017年12月31日，乌市节能墙改办单元资产有偿利用支出合计0万元，资产处理支出合计0万元。

　　与预算比拟状况。2017年，“三公”经费年头收入预算0万元，包罗“公事欢迎费”0万元和“公事用车运转保护费”0万元。

　　公事用车购买及运转保护费0万元，此中，公事用车购买0万元，公事用车运转保护费0万元。2017年，单元普通大众财务拨款摆设的公事用车购买量0辆，保有量为6辆。

　　2017年度当局性基金预算收入370.04万元,与上年比拟，削减2103.57万元,低落85.04%，增减变革的次要缘故原由是：截至征收墙改基金,调解科目。2016年度当局性基金预算收入2473.61万元。此中：按功用分类科目，资本勘察信息等收入370.04万元，按收入性子和经济分类科目，根本收入271.52万元，包罗职员经费243.98万元，此中人为福利收入218.83万元，对小我私家家庭补贴25.15万元，商品效劳收入27.54万元，项目收入对企奇迹单元补助98.52万元。

　　其他有关阐明内容。2017年度乌鲁木齐市修建节能墙体质料改革办公室公事用车运转保护费3.58万元，该笔用度为当局性基金预算财务拨款，非普通大众预算财务拨款。

　　2017年度乌鲁木齐市修建节能墙体质料改革办公室单元构造运转经费收入27.54万元，2016年度构造运转经费收入33.76比上年削减6.22万元，低落18.42%，次要缘故原由是紧缩开支。

　　与预算比照状况：2017年当局性基金预算收入为358.69万元，2017年度当局性基金实践收入370.04万元，与预算比拟增长11.35万元，增加3.16%，次要缘故原由：截至征收墙改基金,调解科目，年末追加欧投行项目资金到位。

　　2017预算收入2040.09万元，实践收入2457.79万元，超越417.7万元，增加20.47%。次要缘故原由欧投行追加资金到位未完整收入。

　　年底结转和节余：指今年度或从前年度预算摆设、因客观前提发作变革没法按原方案施行，需求提早到当前年度按有关划定持续利用的资金，既包罗财务拨款结转和节余，也包罗奇迹支出、运营支出、其他支出的结转和节余。

　　与预算比照状况：2017年预算支出1966.16万元，实践支出4336.95万元，增加120.58%，次要年末追加欧投行项目资金1663.24万元，节能环保补助653.1万元。

　　其他有关阐明内容。2017年度乌鲁木齐市修建节能墙体质料改革办公室公事用车运转保护费3.58万元，该笔用度为当局性基金预算财务拨款，非普通大众预算财务拨款。

　　与预算比照状况：年头预算收入2010.09万元，实践根本收入和项目收入合计2512.22，人为福利收入318.27万元，商品和效劳收入27.54万元，对小我私家家庭的补贴25.15万元，对企奇迹补助2141.26万元。根本收入项目资金余留160万元。预算完成128%，次要缘故原由欧投行追加收入，项目补助增长。

　　“三公”经费：指用普通大众预算财务拨款摆设的因公出国（境）费、公事用车购买及运转费和公事欢迎费。此中，因公出国（境）费反应单元公事出国（境）的留宿费、盘缠盘川、炊事补贴费、杂费、培训费等收入；公事用车购买及运转费反应单元公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费修建质料电子版、保险费、宁静嘉奖用度等收入；公事欢迎费反应单元按划定开支的各种公事欢迎（含外宾欢迎）收入。

　　（一）宣扬贯彻施行国度、自治区级及我市关于修建节能、新型墙体质料和散装水泥的有关政策、法令、法例、规章。

　　2017年度当局性基金预算财务拨款支出305.05万元，与上年比拟,削减1929.81万元，低落86.35%。增减变革的次要缘故原由是：截至征收墙改基金,调解科目。2016年度当局性基金预算财务拨款支出2234.89万元.

　　1修建质料电子版、付出30家企奇迹单元返还散装水泥专项当局资金90万元；返还墙改基金671万元.催促企业进步节能尺度，利用节能质料。

　　2017预算收入2040.09万元，实践收入2457.79万元，超越417.7万元，增加20.47%。次要缘故原由欧投行追加资金到位未完整收入。

　　2017年度支出4336.95万元，2016年度支出2280.56万元,与上年比拟，增长2056.39万元，增加47.42%，增减变革次要缘故原由是：欧投行项目追加1663.24万元,其他节能环保收入增长393.15万元。2017年收入2457.79万元，2016年度收入2516.58万元,与上年比拟，削减58.79万元，低落2.34%，增减变革次要缘故原由是：职员削减,紧缩开支。节余1898.66万元，2016年度节余73.92万元,与上年比拟，增长1824.74万元，增加2468.53%修建质料电子版。增减变革次要缘故原由是：欧投行追加项目资金年底未施行,当局补助资金，项目评审未达标单元不予补助.

　　211（类）节能环保收入21103（款）净化防治2110399（项）其他净化防治收入；21110（款）能源节省操纵2111001（项）能源节省操纵；21199（款）其他节能环保收入2119901（项）其他节能环保收入。

　　年底结转和节余：指今年度或从前年度预算摆设、因客观前提发作变革没法按原方案施行，需求提早到当前年度按有关划定持续利用的资金，既包罗财务拨款结转和节余，也包罗奇迹支出、运营支出、其他支出的结转和节余。

　　2017年度当局性基金预算财务拨款收入370.04万元，与上年比拟，削减2103.57万元，削减568.47 %，2016年当局性基金收入2473.61万元，增减变革的次要缘故原由是：截至征收墙改基金,调解科目。

　　与预算比照状况：2017年当局性基金预算收入为358.69万元，2017年度当局性基金实践收入370.04万元，与预算比拟增长11.35万元，增加3.16%，次要缘故原由：截至征收墙改基金,调解科目，年末追加欧投行项目资金到位。

　　2017年度普通大众预算财务拨款收入2087.75万元，与上年比拟削减474.95万元，削减18.87%，增减变革的次要缘故原由是：职员削减,紧缩开支。此中：按功用分类科目，社会保证和失业收入99.44万元，节能环保收入2042.74万元，资本勘察信息等收入370.04万元。按经济分类科目，人为福利收入318.27万元，商品和效劳收入27.54万元，对小我私家和家庭补贴25.16万元，对企奇迹单元的补助2141.26万元。

　　1、付出30家企奇迹单元返还散装水泥专项当局资金90万元；返还墙改基金671万元.催促企业进步节能尺度，利用节能质料。

　　与预算比照状况：2017年预算1681.40万元，实践收入普通大众预算2087.75万元，此中社会保证和失业收入46.12万元，节能环保收入2041.32万元，全额拨付完成121.4%，次要缘故原由年末追加欧投行项目资金到位，项目未施行完。

　　2017年度当局性基金预算财务拨款支出305.05万元，与上年比拟,削减1929.81万元，低落86.35%。增减变革的次要缘故原由是：截至征收墙改基金,调解科目。2016年度当局性基金预算财务拨款支出2234.89万元.

　　与预算比照状况：年头预算收入2010.09万元，实践根本收入和项目收入合计2512.22，人为福利收入318.27万元，商品和效劳收入27.54万元，对小我私家家庭的补贴25.15万元，对企奇迹补助2141.26万元。根本收入项目资金余留160万元。预算完成128%，次要缘故原由欧投行追加收入，项目补助增长。

　　2、付出38家企奇迹单元新型节能墙体质料及预拌沙浆手艺的研讨和使用的节能补助590万元，协助企业进步手艺程度，开展科技项目，革重生产装备，裁减净化消费线，增进修建节能奇迹开展，余额160万，后继项目完成中。

　　与预算比照状况：2017年预算支出1966.16万元，实践支出4336.95万元，增加120.58%，次要年末追加欧投行项目资金1663.24万元，节能环保补助653.1万元。